曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算公示

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

堅持社會主義辦學(xué)方向，全國實施素質(zhì)教育，堅持 “使無業(yè)者有業(yè)、有業(yè)者樂業(yè)”的辦學(xué)理念，堅持“以質(zhì)量求生存、以就業(yè)為導(dǎo)向、以科研促發(fā)展”的辦學(xué)思路。

重視和加強學(xué)生的思想品德教育工作，堅持以“五愛”教青為基本內(nèi)容，以愛國主義、集體主義、社會主義教育為主線，以基礎(chǔ)道德和日常行為規(guī)范教育為基礎(chǔ)，使受教育者成為德智體全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

把教學(xué)工作作為中心工作，實行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，開展群眾性的體育鍛煉活動，重視衛(wèi)生工作，增強師生體質(zhì)，保護(hù)師生的身心健康。開展教育教學(xué)科學(xué)研究活動，逐步實現(xiàn)教育教學(xué)工作的科學(xué)化和現(xiàn)代化。

致力于建立一支學(xué)歷合格、師德高尚、年齡結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良并具有奉獻(xiàn)和創(chuàng)造精神的教師隊伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我校為一級核算單位，納入曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：無行政單位，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位1個，即曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年年末有教職工人數(shù)647人，其中：在職職工564人，退休人員83人。現(xiàn)有在校學(xué)生33120人。共有機(jī)動車9輛，其中：小轎車2輛，中型客車2輛，大客車2輛，貨車2輛，灑水車1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度收入合計20957.99萬元。其中：財政撥款收入12799.09萬元，占總收入的61.07%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入8158.9萬元，占總收入的38.93%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比非稅收入所占比例上升，主要原因為今年招生人數(shù)較往年有上升。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度支出合計19504.55萬元。其中：基本支出19460萬元，占總支出的99.77％；項目支出44.55萬元，占總支出的0.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出比例上升，項目支出比例下降,主要原因為今年學(xué)校在項目支出方面大幅縮減開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4863.9萬元。與上年對比有所上升,主要原因為學(xué)校規(guī)模在不斷擴(kuò)大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出44.55萬元。與上年對比大幅下降，主要原因為學(xué)校在2017年度沒有開展太多的專項業(yè)務(wù)工作。具體項目開支處在正常范圍、工作開展一切正常。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11345.65萬元,占本年支出合計的58.16%。與上年對比有所下降,主要原因為今年的非稅收入、支出比例都有上升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11301.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.6%。主要用于教育教學(xué)中服務(wù)師生的開支，包括教師工資、福利待遇，日常公用開支等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為43.5萬元，支出決算為42.54萬元，完成預(yù)算的97.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33.72萬元，完成預(yù)算的99.17%；公務(wù)接待費支出決算為8.81萬元，完成預(yù)算的92.73%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為學(xué)校節(jié)約三公經(jīng)費的開支。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.48萬元，下降1%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.39萬元，下降1.14%；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元，下降1.12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為學(xué)校響應(yīng)國家號召，節(jié)約三公經(jīng)費的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出33.72萬元，占79.28%；公務(wù)接待費支出8.81萬元，占20.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出33.72萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出33.72萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量無，我校的9輛教學(xué)用車全部為非稅收入開支。主要用于接送學(xué)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等開支。

3.公務(wù)接待費支出8.81萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出8.81萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引企、聯(lián)合辦學(xué)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4863.9萬元，與上年對比有所上升,主要原因為我校規(guī)模擴(kuò)大，正常運轉(zhuǎn)開支大幅上升。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用開支、教育教學(xué)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額44194.05萬元，其中，流動資產(chǎn)19072.68萬元，固定資產(chǎn)25121.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8607.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加44.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額44.55萬元，其中：政府采購貨物支出44.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

曲靖市麒麟?yún)^(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門決算表.XLS